Kontrollmatrix
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Control_matrix
Eine Kontrollmatrix ist eine tabellarische Darstellung, in der Kontrollen (z. B. Prüftests, Prozesskontrollen) Prozessschritte, Risiken oder Anforderungen gegenübergestellt werden. Sie dient der Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Frequenzen, Kriterien und Messgrößen zur Überwachung, Steuerung und Verbesserung von Prozessen.